| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051823864 |
26.10.2018 |
el.energia VO vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
270,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051824147 |
26.10.2018 |
el.energia, 300 vyúčto. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
156,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801566 |
26.10.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 543,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180046 |
26.10.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
28,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801879 |
26.10.2018 |
svorka, istič |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
65,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8218047850 |
26.10.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8218047873 |
26.10.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180505 |
26.10.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 919,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180396 |
31.10.2018 |
rekonštrukcia MK , chodník Holubyho |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
9 095,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181403079 |
20.11.2018 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
68,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180131 |
20.11.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018203 |
20.11.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560180204 |
20.11.2018 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 718,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201811691 |
20.11.2018 |
dodaný betón |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
1 525,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201811802 |
20.11.2018 |
dodaný betón |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
4 724,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018141 |
20.11.2018 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
218223 |
20.11.2018 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
4 336,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21818406 |
20.11.2018 |
batéria, štít ochranný |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
257,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11375147 |
20.11.2018 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112018 |
20.11.2018 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,00 EUR |
