Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1018101508 | 25.10.2018 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011849037 | 25.10.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011849038 | 26.10.2018 | el. energia , VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011849039 | 26.10.2018 | el. energia, 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011879040 | 26.10.2018 | el. energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018079 | 26.10.2018 | odobratie sute | Podolan Jozef | 3459617 | 119,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180450 | 26.10.2018 | cievkana JCB | Sadloň Kamil | 34553550 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218060977 | 26.10.2018 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800043 | 26.10.2018 | matice, skrutky, vruty | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 167,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182713 | 26.10.2018 | pneumatiky NM 047 BZ | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 006,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 479/18 | 26.10.2018 | oprava nakladača UNC | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 406,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82018 | 26.10.2018 | projekt vnútroblok Hurbanova | ZAAR TRNAVA s.r.o. | 45323747 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018127 | 26.10.2018 | oprava rozhlasu Súš | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018666 | 26.10.2018 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18002727 | 26.10.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 851,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118104078 | 26.10.2018 | stravné lístky za mesiac oktober 2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 135,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018601 | 26.10.2018 | spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2972018 | 26.10.2018 | oprava vody na námestí | Ján Durec | 37022679 | 42,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7082139 | 26.10.2018 | OPP, pracovné rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 504,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11800144 | 26.10.2018 | materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 173,64 EUR |
