Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11800163 | 20.11.2018 | materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 89,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018054 | 20.11.2018 | preprava skla | DAZIbetón, spol. s r.o. | 36615331 | 328,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018055 | 20.11.2018 | preprava skla | DAZIbetón, spol. s r.o. | 36615331 | 328,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181001 | 20.11.2018 | betón C16/20 | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 114,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18002887 | 20.11.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 872,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180352 | 20.11.2018 | rúra PVC | AQUA - Kubiš s.r.o. | 46615008 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018023973 | 20.11.2018 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 90,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181493 | 20.11.2018 | mikrobiologický rozbor | Skúšobňa VETLAB spols.r.o. | 31593836 | 89,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018633 | 20.11.2018 | posyp | ALAS SLOVAKIA, s. r. o. | 35825286 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180515 | 20.11.2018 | cement | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180450 | 20.11.2018 | diamantový kotúč do rezačky | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 124,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801948 | 20.11.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 994,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1262018 | 20.11.2018 | oprava hydraulického rozvadzača | Peter Mešťánek - EPMH | 22825282 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180138 | 20.11.2018 | servis píl a kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 349,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180094 | 20.11.2018 | servis multicar M 26
|
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 3 317,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18019 | 20.11.2018 | rastlinný materiál | Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny | 17656664 | 456,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51801752 | 20.11.2018 | servis NM 047 BZ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 849,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6181310 | 21.11.2018 | ND na vozidlá | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 220,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018306766 | 21.11.2018 | spojka káblova na VO | Kopun Vladimir | 11746106 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4600408114 | 21.11.2018 | pripojovací poplatok | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 8,39 EUR |
