| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
402018 |
21.11.2018 |
servis NM 541 CN |
Medňanský Vladimír - Autodielňa |
33445419 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201806 |
21.11.2018 |
picea glauca |
Host s. r. o. |
31444024 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018093 |
21.11.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
78,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018224 |
21.11.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800351 |
21.11.2018 |
ND na Aviu |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
126,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003027 |
21.11.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 358,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18220271 |
21.11.2018 |
dodávka plynu, zberný dvor, vyúčtov. |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-1 089,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18220272 |
21.11.2018 |
dodávka plynu, skleník, vyúčt. |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-126,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5479246934 |
21.11.2018 |
telef.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5479247529 |
21.11.2018 |
telef. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5479328697 |
21.11.2018 |
VO internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5479246377 |
21.11.2018 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5479245328 |
21.11.2018 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5479358727 |
21.11.2018 |
Tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5479248625 |
21.11.2018 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5479246002 |
21.11.2018 |
internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181495497 |
21.11.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9503130 |
21.11.2018 |
Money 2019 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802004503 |
21.11.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
81,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181403439 |
21.11.2018 |
hygien.potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
57,16 EUR |
