| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018476 |
23.11.2018 |
použitie plošiny |
Hornáček Ľuboš |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
180864 |
23.11.2018 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
145,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180515 |
23.11.2018 |
položenie dlažby ul Hurbanova |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180010 |
23.11.2018 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
466,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181000639 |
27.11.2018 |
materiál na výsadbu vnútroblok Hurbanova |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
6 243,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018060 |
27.11.2018 |
servis NM 697 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
643,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018059 |
27.11.2018 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
430,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802140 |
27.11.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
185,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180153 |
27.11.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
316,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003170 |
27.11.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 937,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180488 |
28.11.2018 |
Rekonštrukcia MK Černochov vrch, Drgoňová dolina, parkovisko Hurbanova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
48 793,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180111 |
11.12.2018 |
mechanizovaná výsadba cibuľovín |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180012 |
11.12.2018 |
pneumatiky na Tremo a servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
788,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801951 |
11.12.2018 |
opakovaná STK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800341 |
11.12.2018 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
66,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180766 |
11.12.2018 |
hák so zaistením na NM 697 CM |
Orvex spol. s.r.o. |
30226562 |
27,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
918 |
11.12.2018 |
zazimovanie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483761580 |
11.12.2018 |
telefonne hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
49,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483761551 |
11.12.2018 |
telefonne hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483842923 |
11.12.2018 |
internet - verejné osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
