| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180231 |
13.12.2018 |
ND na opravy vozidiel |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
251,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018180 |
13.12.2018 |
zemné práce |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 435,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
811802284 |
13.12.2018 |
konektory |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
120,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018476 |
13.12.2018 |
použitie plošiny |
Hornáček Ľuboš |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018477 |
13.12.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018478 |
13.12.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018479 |
13.12.2018 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
685,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018480 |
13.12.2018 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17012018 |
20.12.2018 |
olej GX Fe, vazelína |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
214,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180603 |
20.12.2018 |
rekonštrukcia chodníka Dibrovova, Úradničkova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
12 029,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/18 |
20.12.2018 |
pravidelné el. revízie |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
315,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56/18 |
20.12.2018 |
pravidelné el. revízie |
EL-DO |
17656273 |
315,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018506 |
20.12.2018 |
pracovné oblečenie |
reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
725,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180118 |
20.12.2018 |
pôdny kondicionér |
LÍNIA Trenčín s.r.o. |
46291865 |
289,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4180653 |
20.12.2018 |
čistiace pracovné prostriedky |
MOGER s.r.o. |
47005891 |
127,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51802085 |
15.1.2019 |
ND na ZÚ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180150 |
15.1.2019 |
zametacia metla k Titanu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 938,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3251180402 |
15.1.2019 |
servis Unimog NM 790 DC |
MB SERVIS s.r.o. |
|
3 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800420 |
15.1.2019 |
štarter Avia, žhavič Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801004274 |
15.1.2019 |
GPS do svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
240,00 EUR |
