| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802375 |
15.1.2019 |
kabelový bubon kovový |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003463 |
15.1.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 432,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802366 |
15.1.2019 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
111,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802358 |
15.1.2019 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
83,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180151 |
15.1.2019 |
snehová radlica Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23122018 |
15.1.2019 |
lavičky s operadlom, kôš, |
ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. |
|
13 672,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181598 |
15.1.2019 |
smeťové nádoby 110l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
853,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218293 |
15.1.2019 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 259,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181172 |
15.1.2019 |
novorečenky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7082463 |
15.1.2019 |
rukavice, lopaty, hrable, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
238,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27918 |
15.1.2019 |
drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
561,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72018 |
15.1.2019 |
inštalácia bezpečnostného viazania na Aesculus hippocastanum |
Trnovský Marcel, Ing. - Sagatmstha Co. |
35213990 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560180267 |
15.1.2019 |
poloos |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
967,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018191 |
15.1.2019 |
dovoz zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018192 |
15.1.2019 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180175 |
15.1.2019 |
oprava píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
187,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218004515 |
15.1.2019 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801608 |
15.1.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018118 |
15.1.2019 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
54,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810111002 |
16.1.2019 |
kreslo hnedé |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
213,01 EUR |
