| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800729 |
25.6.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 934,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801072 |
25.6.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
621,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802002359 |
25.6.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
121,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800870 |
25.6.2018 |
servis MAN NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
344,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800640 |
25.6.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218030685 |
25.6.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8210038376 |
25.6.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8210038398 |
25.6.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018037 |
25.6.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
102,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018385 |
25.6.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180107 |
25.6.2018 |
dopravné značky |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
110,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800174 |
25.6.2018 |
ND na vozidlá |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
340,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800025 |
25.6.2018 |
skrutky, matice, podložky na dielňu |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
193,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10218139 |
25.6.2018 |
výroba ND na kosačku |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
185,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1189105 |
25.6.2018 |
tagetes patula, výsadba |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118059295 |
25.6.2018 |
stravné lístky za máj 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 204,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051812228 |
25.6.2018 |
el.energia , str. 300 preplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-165,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051811722 |
25.6.2018 |
el. energia, Vo doplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
270,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180556 |
25.6.2018 |
ND traktor, GO hydrauliky |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
953,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018033 |
25.6.2018 |
zámková dlažba, ul. Sasinkova |
Compackt-Gas |
36389609 |
1 487,71 EUR |
