| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21808495 |
18.6.2018 |
pneumatiky ISEKi |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001347 |
18.6.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 713,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804310 |
18.6.2018 |
autochemia |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
207,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38301810 |
18.6.2018 |
vzdialený prístup Softip Packet |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180086 |
18.6.2018 |
protekto 6 ,5-20 |
Pneumos.sk s.r.o. |
50581341 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11803384 |
18.6.2018 |
material na zateplenie- dom smútku |
PULZ - Ing. Pavol Závodský |
11738286 |
316,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180068 |
18.6.2018 |
ND na Stigu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
331,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802002150 |
18.6.2018 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318 |
18.6.2018 |
spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125/18 |
18.6.2018 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
656,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21809011 |
18.6.2018 |
popruhy na krovinorez |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800783 |
18.6.2018 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
337,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41052018 |
18.6.2018 |
senzor stupačky |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/18 |
18.6.2018 |
kancel.potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
20,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804904 |
18.6.2018 |
čistič skla, olej |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
29,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800079 |
18.6.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800152 |
25.6.2018 |
STK NM 241 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
100,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181135 |
25.6.2018 |
strmeň - sprcha Dubník |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
8,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100215 |
25.6.2018 |
monterková súprava, pre Sluka |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
28,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7092018 |
25.6.2018 |
olej TSF, vazelína |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
136,44 EUR |
