Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5452534055 | 24.5.2018 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5452417811 | 24.5.2018 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5452419742 | 24.5.2018 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5452417736 | 24.5.2018 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1802755 | 24.5.2018 | mazací tuk | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 191,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218023870 | 24.5.2018 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180110 | 24.5.2018 | vložné za účasť na sneme | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051809437 | 24.5.2018 | el.energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 155,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051808973 | 24.5.2018 | el. energia 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 176,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 24.5.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090804 | 24.5.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018020 | 24.5.2018 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 102,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800868 | 24.5.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 129,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018282 | 24.5.2018 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118048004 | 24.5.2018 | stravné listky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 814,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018169 | 30.5.2018 | uloženie odpadu | Švantner Miloš | 78,11 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018170 | 30.5.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018171 | 30.5.2018 | uloženie odpadu | JKT Projekt | 47535831 | 59,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018172 | 30.5.2018 | odvoz odpadu VK | Viktorius Štefan | 31,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018173 | 30.5.2018 | dovoz materiálu | Buno Ján | 19,13 EUR |
