Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180379 | 15.5.2018 | tyč, jokel, rury | Spoj-Ocel | 17537452 | 389,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18810405 | 15.5.2018 | seminár Výrub drevín | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnu tvorbu | 31193749 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31807909 | 15.5.2018 | chémia do fontány Vodnár Komplexov | Maxstore, s.r.o. | 45600406 | 92,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180104293 | 15.5.2018 | kancel.potreby | JUNIOR Slavomír Binčík | 34391509 | 39,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 802001711 | 15.5.2018 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 191,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018213 | 15.5.2018 | brzdové čeluste | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 511,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018010 | 15.5.2018 | dovoz zeminy | Stavokomplet | 31443443 | 374,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51800617 | 15.5.2018 | ND na MAN | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 111,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51800630 | 15.5.2018 | servis NM 788 BM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 960,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7080899 | 15.5.2018 | prac.rukavice, hnojivá | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 332,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3803335 | 16.5.2018 | vytyčovacie práce | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 187,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018158 | 21.5.2018 | triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 817,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018257 | 21.5.2018 | uloženie zeminy | Horňák David | 115,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018159 | 21.5.2018 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 495,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018160 | 21.5.2018 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018161 | 21.5.2018 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 82,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018162 | 21.5.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018163 | 21.5.2018 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 9,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018164 | 21.5.2018 | triedený zber | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 8 254,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018165 | 21.5.2018 | uloženie odpadu | Zdrav-tech | 44772751 | 26,69 EUR |
