| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018166 |
21.5.2018 |
odvoz odpadu VK |
Patrik Hromada |
|
36,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018167 |
21.5.2018 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 751,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018168 |
21.5.2018 |
uloženie odpadu |
Tábor Podvišňové, s.r.o. |
34104119 |
21,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11371626 |
21.5.2018 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180147 |
21.5.2018 |
materiál na opravu skleníka |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
499,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20180150 |
21.5.2018 |
materiál na opravy domu smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
865,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180152 |
21.5.2018 |
rezné kotuče na kov |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
394,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180154 |
21.5.2018 |
polystyrén na zateplenie skleníka |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
230,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28302385 |
21.5.2018 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800815 |
21.5.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
205,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180048 |
24.5.2018 |
servis multikár Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
187,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018040 |
24.5.2018 |
kamenivo s dopravou, dovoz zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
439,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142018 |
24.5.2018 |
porez guľatiny, sámovanie |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
441,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2292018 |
24.5.2018 |
servisná prehliadka na NM 663 CM |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 426,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180008 |
24.5.2018 |
muškáty, plektrant |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800514 |
24.5.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452420048 |
24.5.2018 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452418643 |
24.5.2018 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452503226 |
24.5.2018 |
internet verejne osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452418111 |
24.5.2018 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
