| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5439054941 |
8.2.2018 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439141861 |
8.2.2018 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439055014 |
8.2.2018 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439172785 |
8.2.2018 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180006 |
8.2.2018 |
servis multicar M 26 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 003,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31801003 |
8.2.2018 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
30,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180093 |
8.2.2018 |
pneumatiky na zberové vozidlo MAN |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
844,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218042 |
8.2.2018 |
posypová soľ |
Laperr, spol. s r.o. |
31572316 |
2 254,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180013 |
8.2.2018 |
ND a servis |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2180035974 |
8.2.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012018 |
8.2.2018 |
prehliadka tlakových nádov |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800014 |
8.2.2018 |
servis NM 155BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
331,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002555 |
8.2.2018 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
234,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800002 |
8.2.2018 |
spojovací materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
123,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800152 |
8.2.2018 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
605,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002 |
8.2.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
139,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118015432 |
8.2.2018 |
stravné lístky za január 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 298,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262018 |
8.2.2018 |
monitoring skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28300550 |
8.2.2018 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000269 |
8.2.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 641,64 EUR |
