| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1800016 |
8.2.2018 |
ND na vozidlá ZÚ |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
686,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018026 |
8.2.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018013 |
8.2.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
8.2.2018 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
350,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800012 |
8.2.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
192,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800178 |
8.2.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018016 |
9.2.2018 |
VK |
Klenková Soňa |
|
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018015 |
9.2.2018 |
odvoz odpadu |
Michalec Radoslav |
|
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018017 |
9.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
525,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018018 |
9.2.2018 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800127 |
23.2.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 956,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800180 |
23.2.2018 |
žiarovka 150 W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090803 |
23.2.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
23.2.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800013 |
23.2.2018 |
servis software |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180015 |
23.2.2018 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801115 |
23.2.2018 |
brzdová kvapalina, olej, čistič brzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
417,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011808034 |
23.2.2018 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011808033 |
23.2.2018 |
el.energia , 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
490,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011808035 |
23.2.2018 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
