Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4117 | 22.9.2017 | revízie | EL-DO | 17656273 | 263,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017163 | 22.9.2017 | požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 254170055 | 22.9.2017 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 218,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 217044583 | 22.9.2017 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1700032 | 22.9.2017 | spojovací materiál, klin. remeň | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 34,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5417013879 | 22.9.2017 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5416924262 | 22.9.2017 | tel. hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 31,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5416924886 | 22.9.2017 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5416926789 | 22.9.2017 | tel.hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5417045392 | 22.9.2017 | internet tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5416923957 | 22.9.2017 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5416925183 | 22.9.2017 | tel. hovory Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5416925216 | 22.9.2017 | tel. hovory Vráblová a vytyčovacie práce telekom | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 51,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1700197 | 22.9.2017 | držiak na VO | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 97,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011745337 | 22.9.2017 | el. energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 743,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011742882 | 22.9.2017 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 139,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011745336 | 22.9.2017 | el. energia, zber.dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011742883 | 22.9.2017 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6611723412 | 22.9.2017 | vyjadrenia k telekomunikačným sieťam | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1700778 | 22.9.2017 | čerpadlo, filter | KARTELL s.r.o | 34127909 | 41,04 EUR |