Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017409 | 25.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 326,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017410 | 25.8.2017 | odvoz zeminy | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017408 | 25.8.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 541,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017411 | 25.8.2017 | odvoz odpadu VK | Gyorog Juraj | 35,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017412 | 25.8.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017413 | 25.8.2017 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017414 | 25.8.2017 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017415 | 25.8.2017 | odvoz bioodpadu | Barančin Michal | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017416 | 25.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 280,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017417 | 25.8.2017 | Odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 49,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017418 | 25.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 556,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017419 | 25.8.2017 | odvoz odpadu | Kožela Ján | 8,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017420 | 25.8.2017 | prace na príprave remeselníckych trhov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 193,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017421 | 25.8.2017 | zapožičanie stánkov | Obec Beckov | 00311413 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017422 | 25.8.2017 | dovoz kameňa | Ožvát Ivan | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017423 | 25.8.2017 | dovoz dreva | Biesik Jaroslav | 13,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017424 | 25.8.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 465,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017425 | 25.8.2017 | odvoz odpadu | Bálent Anton | 21,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1051715469 | 25.8.2017 | el energia-preplatok, str. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -496,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017142 | 25.8.2017 | požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
