Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20170827 | 10.8.2017 | kontajner 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 817,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170275 | 10.8.2017 | obrubník, dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 951,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170749 | 10.8.2017 | gumový doraz, zámok | GAMBO3 AUTODIELY | 30891141 | 59,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217111096 | 10.8.2017 | ND na Kramer | KLC SERVIS, s.r.o. | 36620068 | 680,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52017 | 10.8.2017 | projektová dokumentácia ul. Hurbanova-vnútrobloky | ZAAR TRNAVA s.r.o. | 45323747 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017043 | 10.8.2017 | oprava komunikácií | Pavel Skála | 41378482 | 23 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170554 | 10.8.2017 | roundup | O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. | 36730645 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170158 | 10.8.2017 | ND-pripojenie | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 48,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017009 | 10.8.2017 | štrk 0/22 | Trebatický Stanislav, Ing. | 31845151 | 95,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170274 | 10.8.2017 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10702224 | 10.8.2017 | pneumatiky | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 164,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117018 | 16.8.2017 | stabilizátor na NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 491,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27304238 | 16.8.2017 | podpora AVP, SOFTIP | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170091 | 16.8.2017 | servis pil a kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 450,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5412501472 | 16.8.2017 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5412501630 | 16.8.2017 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 39,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5412499371 | 16.8.2017 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5412621959 | 16.8.2017 | interner tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5412500925 | 16.8.2017 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5412589090 | 16.8.2017 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
