| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170511 |
10.8.2017 |
roundup |
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. |
36730645 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170046 |
10.8.2017 |
materiál na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
225,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57062017 |
10.8.2017 |
oprava nadstavby NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 635,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170582 |
10.8.2017 |
ND na NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
211,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011736345 |
10.8.2017 |
el.energia , tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011736343 |
10.8.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011736344 |
10.8.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011736342 |
10.8.2017 |
el. energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017121 |
10.8.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201762 |
10.8.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
85,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217032684 |
10.8.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17163 |
10.8.2017 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010030 |
10.8.2017 |
prepravné za sklo |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170213 |
10.8.2017 |
rúra kanalizačná |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
98,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10217191 |
10.8.2017 |
výroby podložiek a pier |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
40,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170195 |
10.8.2017 |
ND na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
335,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170039 |
10.8.2017 |
náradie |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1706237 |
10.8.2017 |
čistiaca pištol do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
228,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017007191 |
10.8.2017 |
poťahy |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
115,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700988 |
10.8.2017 |
výbojky na osvetlenie chodníkov |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
137,45 EUR |
