Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017389 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Pakan Ondrej | 37,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017390 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Mikušová Lýdia | 111,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017391 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Okrucká Anna | 25,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017392 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Mateják Miroslav | 6,31 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017393 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Móda Mora a.s. | 35766573 | 9,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017394 | 9.8.2017 | papier, lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 397,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017395 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Dugovič Vratislav | 31,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017396 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Šopáková Vlasta | 9,71 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017397 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Schindler Gejza | 5,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017398 | 9.8.2017 | vývoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017399 | 9.8.2017 | dovoz vody | Lužná Jarmila | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017400 | 9.8.2017 | triedený zber | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 9 128,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408213273 | 10.8.2017 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408123178 | 10.8.2017 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 31,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408124351 | 10.8.2017 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408124634 | 10.8.2017 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 38,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408122498 | 10.8.2017 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408244523 | 10.8.2017 | internet tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408126083 | 10.8.2017 | tel. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408123802 | 10.8.2017 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
