| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017309 |
31.7.2017 |
použitie plošiny |
Branti Com s.r.o. |
46739289 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017310 |
31.7.2017 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
85,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017311 |
31.7.2017 |
papier , lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 414,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017312 |
31.7.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
334,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017313 |
31.7.2017 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
974,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017314 |
31.7.2017 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017315 |
31.7.2017 |
uloženie bioopadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
27,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017316 |
31.7.2017 |
nájom za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017317 |
31.7.2017 |
uloženie bioodpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017318 |
31.7.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017319 |
31.7.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017319 |
31.7.2017 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017321 |
31.7.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
530,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017322 |
31.7.2017 |
uloženie odpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017323 |
31.7.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017324 |
31.7.2017 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 385,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017325 |
31.7.2017 |
uloženie odpadu |
EX METAL s.r.o. |
36336351 |
32,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017326 |
31.7.2017 |
uloženie odpadu |
Pakan Ondrej |
|
19,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017327 |
31.7.2017 |
spotreba vody za 2.štvrťrok 2017 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017328 |
31.7.2017 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
32,76 EUR |
