| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701489 |
22.9.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
203,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117092796 |
22.9.2017 |
stravné lístky na september 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 973,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017129 |
22.9.2017 |
posyp |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
642,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017130 |
22.9.2017 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017011 |
22.9.2017 |
žiarovky, poistky, ochrana sedadla |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
131,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170340 |
22.9.2017 |
jokel 60/30/3 |
Spoj-Ocel |
17537452 |
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017451 |
22.9.2017 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701432 |
22.9.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 832,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051719423 |
22.9.2017 |
el. energia, doplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
434,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701505 |
22.9.2017 |
kábel, chránička, svorky na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
84,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
22.9.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
88,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100864 |
22.9.2017 |
nádoba na odpad 240l |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017015 |
22.9.2017 |
oprava strechy v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
19 994,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017471 |
22.9.2017 |
odvoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170408 |
22.9.2017 |
farba na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
562,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170407 |
22.9.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170410 |
22.9.2017 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 379,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700676 |
22.9.2017 |
hlava valcov |
Iveta Csizmaziova |
47729970 |
414,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201709022 |
22.9.2017 |
pneumatiky na NM 663 CM |
MOTOR - VS |
48265675 |
465,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170075 |
30.10.2017 |
materiál na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
212,18 EUR |
