| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017055 |
1.3.2017 |
výkon nakladača UNC |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017056 |
1.3.2017 |
odvoz stavebného odpadu |
smile4you. s.r.o. |
46474650 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017057 |
1.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
309,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017058 |
1.3.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
21,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017043 |
13.3.2017 |
školenie obsluhy technických zariadení |
Lukáč spol. s r.o. |
50351877 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017001990 |
13.3.2017 |
filter olejový,vzduchový, tiahlo, a ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
439,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700116 |
13.3.2017 |
ND na multicar |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
201,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017020 |
13.3.2017 |
výroba ND |
Isis Indrustry, s.r.o. |
47387033 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700036 |
13.3.2017 |
servis NM 476 BY Trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
102,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17017 |
13.3.2017 |
olejový radiátor |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
65,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1417 |
13.3.2017 |
pravidelné revízie el. zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
338,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1117 |
13.3.2017 |
pravidelné revízie el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
338,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700129 |
13.3.2017 |
ND |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
81,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217000159 |
13.3.2017 |
ND na SEKO |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700329 |
13.3.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
373,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217009483 |
13.3.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700289 |
13.3.2017 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700005 |
13.3.2017 |
ND |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
68,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170014 |
13.3.2017 |
material na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
295,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170224 |
13.3.2017 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
759,60 EUR |
