| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016581 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
Drahomíra Michalidesová PROFISTAV |
33440085 |
15,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016582 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016583 |
26.1.2017 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016584 |
26.1.2017 |
za elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
250,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016585 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
Hlubocká Zdena |
|
14,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016586 |
26.1.2017 |
druhotné suroviny-plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 222,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016587 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
Materská škola |
36129453 |
17,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016588 |
26.1.2017 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
25,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016589 |
26.1.2017 |
za triedený zber v Dol. Srní |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016590 |
26.1.2017 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
8 527,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016591 |
26.1.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
305,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016592 |
26.1.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016593 |
26.1.2017 |
triedený zber za obec Mor.Lieskové |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 116,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6716 |
1.2.2017 |
revízia VO |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
190,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3316 |
1.2.2017 |
revízia VO osady |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
868,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6316 |
1.2.2017 |
revízia VO |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
190,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6216 |
1.2.2017 |
revizie VO osady |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
868,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160077 |
1.2.2017 |
osvetlenie priechodu pre chodcov |
ANIROLL s.r.o. |
35684020 |
3 202,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160015 |
1.2.2017 |
výbojky, predradník |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
531,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160214 |
1.2.2017 |
krovinorez Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
909,00 EUR |
