| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601797 |
22.11.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 649,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160174 |
22.11.2016 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
316,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160058 |
22.11.2016 |
samozberný zametač |
Helper a partner s.r.o. |
24295647 |
566,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160586 |
22.11.2016 |
nádrž paliva |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160587 |
22.11.2016 |
nádrž paliva MAN |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45619035 |
22.11.2016 |
preprava |
TOPTRANS EU AS |
28202376 |
1 099,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016188 |
22.11.2016 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
538,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7061474 |
22.11.2016 |
tráva ihrisková, rukavice, bofix |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
618,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160077 |
22.11.2016 |
materiál na opravu skleníka |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
417,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90166649 |
22.11.2016 |
vytýčenie telekomunikačných sietí, Dubník |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160361 |
22.11.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4161000649 |
22.11.2016 |
rastlinný materiál, dreviny |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 458,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4161000648 |
22.11.2016 |
koly, viazacie popruhy, juta k drevinám |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
232,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160111083 |
22.11.2016 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 968,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016052 |
22.11.2016 |
podbitie skleníka |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801160420 |
22.11.2016 |
oprava MK na Ul.Hviezdoslavova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
20 408,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051618935 |
22.11.2016 |
el.energia nedoplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
832,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220910 |
22.11.2016 |
servisné práce na Kranzle Therm |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
442,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016050 |
22.11.2016 |
rekonštrukcia strechy na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
985,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016051 |
22.11.2016 |
železobetonové vence - skleník |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
996,00 EUR |
