| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16010057 |
16.11.2016 |
prepravné skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016015 |
16.11.2016 |
ND na vozidlá |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
128,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16261 |
16.11.2016 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000393 |
16.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 635,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011643478 |
16.11.2016 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011643479 |
16.11.2016 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160832 |
21.11.2016 |
ND na Traktobager |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
136,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116107509 |
21.11.2016 |
stravné lístky na mesiac oktober 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 194,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016-02-005816 |
21.11.2016 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
59,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000402 |
21.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
606,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004887 |
21.11.2016 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 066,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601616 |
21.11.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 870,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8789348009 |
21.11.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4789347987 |
21.11.2016 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
30,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016408 |
21.11.2016 |
sepurátor ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160068 |
21.11.2016 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
183,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160316 |
21.11.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216276 |
21.11.2016 |
úprava podložiek pod svetlomety |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051617506 |
21.11.2016 |
el. energia nedoplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
193,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160171 |
21.11.2016 |
ND, opravy na píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
548,65 EUR |
