| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160100001 |
21.11.2016 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160174 |
21.11.2016 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000408 |
21.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16-01428 |
21.11.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11160794 |
21.11.2016 |
pneumatický uťahovák, adaptér |
Triumf professional tools s.r.o. |
36384933 |
849,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16-01470 |
21.11.2016 |
servis PC, Rack skriňa |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
538,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016027 |
21.11.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
115,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016173 |
21.11.2016 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
523,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10542144 |
21.11.2016 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
599,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11353001 |
21.11.2016 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201608 |
21.11.2016 |
úprava hrobového miesta |
Host s. r. o. |
31444024 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20162055 |
21.11.2016 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 764,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000413 |
21.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 012,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016781 |
21.11.2016 |
štítok, gravírovanie |
fleo s.r.o |
45370982 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601737 |
22.11.2016 |
žiarovka, spínač, svorka na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
340,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160450 |
22.11.2016 |
zámkova dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 714,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442275718 |
22.11.2016 |
žiarovky na vozidlá |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
118,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160902 |
22.11.2016 |
ND |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160901 |
22.11.2016 |
servisné práce |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
55,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160039 |
22.11.2016 |
náterový materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
152,69 EUR |
