| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10216213 |
26.8.2016 |
zhotovenie púzdier |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602004570 |
26.8.2016 |
toner Canon |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016037 |
26.8.2016 |
lokálna oprava strechy objektu zberný dvor |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
292,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10191167 |
26.8.2016 |
olej mogul TSF |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160254 |
26.8.2016 |
tlaková skúška plynu |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16012 |
26.8.2016 |
servis fermentor-zberný dvor |
AGRO-EKO spol. s r.o. |
45193967 |
316,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201663 |
26.8.2016 |
rozrušovanie betónu |
Podolan Jozef |
3459617 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016129 |
26.8.2016 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
661319 |
26.8.2016 |
vyzbroj stožiaru |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
294,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20166173 |
26.8.2016 |
nakladanie kamionu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000312 |
26.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 150,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051613899 |
26.8.2016 |
el. energia preplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-221,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010040 |
26.8.2016 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1641108990 |
26.8.2016 |
kábel AES, lano |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000319 |
26.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
786,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61000640 |
26.8.2016 |
servisná prehliadka NM 697 CM ruka |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
364,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601342 |
26.8.2016 |
materiál na vo |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
267,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602512 |
26.8.2016 |
dierovaný plech AL |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
48,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560160153 |
26.8.2016 |
brzdový pedál |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160354 |
26.8.2016 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
