Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016487 | 13.9.2016 | veterinárne poplatky | Regionálna veterinárna a potravinová správa | 34057480 | 7,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5364310373 | 13.9.2016 | tel. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5364309543 | 13.9.2016 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 38,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5364309382 | 13.9.2016 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5364307514 | 13.9.2016 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5364307198 | 13.9.2016 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3900853237-1 | 13.9.2016 | router | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5364401821 | 13.9.2016 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000348 | 13.9.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 007,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216037715 | 13.9.2016 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600002 | 13.9.2016 | klin. remeň, ND | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 87,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254160058 | 13.9.2016 | materiál stavebný | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 101,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600304 | 13.9.2016 | lano spojky | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011636045 | 13.9.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011636044 | 13.9.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016002 | 13.9.2016 | výroby obruby na fontánu z umelého kameňa | 2 RAD technik, s.r.o. | 35772981 | 1 171,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000359 | 13.9.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 536,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100555 | 13.9.2016 | kamenivo 0/2 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201683 | 13.9.2016 | rozrušenie betonu | Podolan Jozef | 3459617 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016358 | 13.9.2016 | odlučovač ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
