| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016041 |
27.5.2016 |
preprava dreva, Topolecká - Stará Turá |
Ekopres s. r. o. |
31619533 |
78,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5346953854 |
27.5.2016 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5346953771 |
27.5.2016 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5346950860 |
27.5.2016 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5346952235 |
27.5.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5347048871 |
27.5.2016 |
internet mini, verejné osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5346950922 |
27.5.2016 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160589 |
27.5.2016 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570160038 |
27.5.2016 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 774,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600609 |
27.5.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
69,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26302482 |
6.6.2016 |
podpora AVP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016147 |
6.6.2016 |
čistenie kanalizácie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21608530 |
6.6.2016 |
batérie 12 V |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
91,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16900399 |
6.6.2016 |
stožiar zinkový |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
1 881,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216018313 |
6.6.2016 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100172 |
6.6.2016 |
zemné svietidlá |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
623,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160054 |
6.6.2016 |
opravy a ND na kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160025 |
6.6.2016 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
195,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
6.6.2016 |
Materiál na opravu vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
151,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161219 |
6.6.2016 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
