| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016144 |
21.4.2016 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
86,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016145 |
21.4.2016 |
zametanie areálu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016146 |
21.4.2016 |
dovoz materiálu |
Helebrant Ján |
|
2,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016147 |
21.4.2016 |
značka P a vodorovné dopravné značenie |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
73,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016148 |
21.4.2016 |
odvoz odpadu |
Volár Ján, Ing. |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016149 |
21.4.2016 |
odvoz odpadu |
Majtás Vladimír |
|
15,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016150 |
21.4.2016 |
odvoz odpadu |
Rubaninský Miroslav |
|
16,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160010 |
21.4.2016 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
99,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160016 |
21.4.2016 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
245,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160002 |
21.4.2016 |
montáž stropov |
Klimáček Ivan |
34550038 |
282,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000106 |
21.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
845,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600390 |
21.4.2016 |
materiál na osvetlenie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
745,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
660495 |
21.4.2016 |
zmršt. bužirky, viazacie pásky, štartér |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
99,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000122 |
21.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 312,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570160027 |
21.4.2016 |
ND na Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
175,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102016 |
21.4.2016 |
sifon, vršok, tesnenia, ventil na umývadlá |
Inštalatérstvo Durec |
37022679 |
54,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36301083 |
21.4.2016 |
vzdialený prístup HR |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201618 |
21.4.2016 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 161,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5342642427 |
21.4.2016 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
50,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5342642011 |
21.4.2016 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,90 EUR |
