| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015575 |
18.1.2016 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015576 |
18.1.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
49,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015577 |
18.1.2016 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015578 |
18.1.2016 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015579 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
Gergely Jozef |
|
25,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015580 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
Fajnor Peter |
|
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015281 |
18.1.2016 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
144,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015582 |
18.1.2016 |
odvoz odpadu z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
101,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015583 |
18.1.2016 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
174,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015584 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
37,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015585 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
150,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015586 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
Gemini s.r.o. |
36806871 |
16,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015587 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
112,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/15 |
4.1.2016 |
el. revízie |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
467,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/15 |
4.1.2016 |
el. revízie |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
467,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91512022 |
4.1.2016 |
dlažba terakota,paleta |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
-144,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515222 |
4.1.2016 |
el. energia, preplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-134,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100272 |
4.1.2016 |
čistiace OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
142,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150082 |
4.1.2016 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
111,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20153039 |
4.1.2016 |
OPP pre §54 |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
261,24 EUR |
