| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
850502068 |
7.12.2015 |
pneumatiky na MAN |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
972,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015111 |
7.12.2015 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
686,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015110 |
7.12.2015 |
likvidácia detského ihriska |
Podolan Jozef |
3459617 |
970,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21600861 |
7.12.2015 |
batéria OPTIMA 815 |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
358,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150354 |
7.12.2015 |
diamantový kotúč |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100250 |
7.12.2015 |
ochranné prac. prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 709,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500241 |
7.12.2015 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
244,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051514083 |
7.12.2015 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
475,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3512951 |
7.12.2015 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015124 |
7.12.2015 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
77,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150188 |
7.12.2015 |
oprava komunikácií |
STAVBY Nitra, s.r.o. |
36763977 |
79 887,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000506 |
7.12.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
591,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000514 |
7.12.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
883,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015236 |
7.12.2015 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 738,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150102964 |
7.12.2015 |
materiál do dielne |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15112501 |
7.12.2015 |
hnojivá, postreky |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
117,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151176 |
7.12.2015 |
smeťové nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
759,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5325487097 |
11.12.2015 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5325488310 |
11.12.2015 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5325485237 |
11.12.2015 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
