Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2019019 | 1.2.2019 | odber odpadu z Holubyho chaty | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 45,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019020 | 1.2.2019 | odvoz odpadu VK z ČOV | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 816,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1019011512 | 1.2.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 810900087 | 1.2.2019 | gumový brit na radlicu | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 280,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 570190003 | 1.2.2019 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 76,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 901000002 | 1.2.2019 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 62,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11388 | 1.2.2019 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011903453 | 1.2.2019 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 394,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011903609 | 1.2.2019 | el.energia , 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 229,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011903610 | 1.2.2019 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 561,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011903454 | 1.2.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 794,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32019 | 1.2.2019 | výroba trysiek | Ján Durec | 37022679 | 120,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1051839210 | 1.2.2019 | el.energia VO, vyúčt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 670,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201900008 | 1.2.2019 | servis NM 155 BL | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 156,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 320190044 | 1.2.2019 | servis NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 139,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19000101 | 1.2.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 6 193,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019001402 | 1.2.2019 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 326,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11182809 | 1.2.2019 | servis Desta | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 368,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1442387921 | 1.2.2019 | autosprej, lepidlo | BERNER, s. r. o | 35602210 | 214,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1902 | 1.2.2019 | odhrňanie snehu | NEFFE s.r.o. | 36357456 | 1 008,00 EUR |