| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019040 |
28.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
288,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019041 |
28.2.2019 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019042 |
28.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
269,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019043 |
28.2.2019 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019044 |
28.2.2019 |
odvoz odpadu |
Machajdík Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900206 |
28.2.2019 |
výbojky halogenid, 150W, 70 W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
255,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000398 |
28.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 959,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900028 |
28.2.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
65,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190073 |
13.3.2019 |
členský príspevok na rok 2019 ZOVP |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019045 |
13.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8680158277 |
13.3.2019 |
čistiace utierky |
MEWA TEXTIL SERVIS |
35850647 |
53,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900060 |
13.3.2019 |
konektor na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
74,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190006 |
13.3.2019 |
servis Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
137,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5497410742 |
13.3.2019 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5497410895 |
13.3.2019 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5497408969 |
13.3.2019 |
internet, fermentor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5497410460 |
13.3.2019 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5497489945 |
13.3.2019 |
VO internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5497408345 |
13.3.2019 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5497519108 |
13.3.2019 |
tablet, VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
