| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5497408797 |
13.3.2019 |
tel.hovory, cent. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019097 |
13.3.2019 |
ND na NM 663 CM |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
531,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21904304 |
13.3.2019 |
ND na pily |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
296,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31902008 |
13.3.2019 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
26,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900246 |
13.3.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019031493 |
13.3.2019 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019046 |
25.3.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019047 |
25.3.2019 |
odvoz odpadu VK |
Lukáč Miroslav |
|
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019049 |
25.3.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
27,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019048 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu VK z Dubníka |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
299,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019050 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
873,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019051 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019052 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019053 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019054 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019055 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
445,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019056 |
26.3.2019 |
dovoz siláže |
Buno Ján |
|
15,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019057 |
26.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
608,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019058 |
26.3.2019 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 091,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019059 |
26.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
207,84 EUR |
