Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2019080 | 26.3.2019 | odvoz odpadu | Buno Štefan | 111,13 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019081 | 26.3.2019 | odvoz odpadu | Šedovičová Silvia | 16,66 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 219013158 | 26.3.2019 | internet zberný dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019001137 | 26.3.2019 | odpadové vody - preddavok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19000547 | 26.3.2019 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 073,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 48591820 | 26.3.2019 | čistič brzd, lepidlo | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 147,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 119024652 | 26.3.2019 | stravné lístky za mesiac február 2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 855,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201902000921 | 26.3.2019 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 91,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011920117 | 26.3.2019 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011920116 | 26.3.2019 | el. energia , 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011920118 | 26.3.2019 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011920119 | 26.3.2019 | el. energia , 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1901065 | 26.3.2019 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 66,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1911900286 | 26.3.2019 | výbojky halogenidové 70 W | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 244,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1000007439 | 26.3.2019 | ND hadice | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 49,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1900008 | 26.3.2019 | skrutky, vruty, závlačky | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 54,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10219060 | 26.3.2019 | oprava čapov | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 57,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8228174444 | 26.3.2019 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8228174419 | 26.3.2019 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019076 | 26.3.2019 | prevádzka odlučovačov ropných látok na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 402,11 EUR |