| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019111 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019112 |
29.4.2019 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
23 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019113 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019114 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019115 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
429,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019116 |
29.4.2019 |
uloženie odpadu |
Centrum sociálnych služieb DOMOV JAVORINA |
31118682 |
5,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2019117 |
29.4.2019 |
uloženie odpadu |
Rabara Kamil |
|
27,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019118 |
29.4.2019 |
uloženie odpadu |
Orechovský Ján |
|
5,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190921 |
23.5.2019 |
aktualizácia programu 2019 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310190300 |
23.5.2019 |
skladkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 903,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001503 |
23.5.2019 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
443,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019141 |
23.5.2019 |
prevadzka odlučovacov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119035774 |
23.5.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 631,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900069 |
23.5.2019 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
358,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000012639 |
23.5.2019 |
ND hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
102,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190023 |
23.5.2019 |
ND na kosačku |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
103,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10219096 |
23.5.2019 |
sústruženie skrutiek |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019022 |
23.5.2019 |
recyklácia tehly |
Podolan Jozef |
3459617 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230246803 |
23.5.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230246825 |
23.5.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,00 EUR |
