| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019157 |
24.5.2019 |
odobratie biologicky rozložiteľného odpadu |
BIOPALIVO a.s. |
36723622 |
2 076,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019159 |
24.5.2019 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 142,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019160 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
735,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019161 |
24.5.2019 |
použitie plošiny |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019162 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
Markech Milan |
|
66,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019163 |
24.5.2019 |
dovoz kameňa |
Redaj František |
|
30,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019164 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
259,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019165 |
24.5.2019 |
dovoz zeminy |
Materská škola |
51490609 |
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019166 |
24.5.2019 |
zametanie |
ESvia, s.r.o. |
50140663 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019167 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
388,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019168 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
12,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019169 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019170 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
71,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019171 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019172 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Husák Miroslav |
|
4,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019173 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
38,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019174 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Michalec Vladimír |
|
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019175 |
24.5.2019 |
značka ZTP |
Štefík Ivan |
|
46,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019176 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
591,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019177 |
24.5.2019 |
použitie plošiny a orez drevín |
Durec Ivan |
|
91,20 EUR |
