| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19002 |
23.5.2019 |
štartovací mechanizmus na vibračnú dosku |
Barus s.r.o. |
36312347 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91117918 |
23.5.2019 |
uniakryl na prechody |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
1 129,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190030 |
23.5.2019 |
školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051907765 |
23.5.2019 |
el.energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
912,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78032019 |
23.5.2019 |
oprava nadstavby NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 956,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051908073 |
23.5.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
637,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019034 |
23.5.2019 |
zemné práce |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019070 |
23.5.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019033 |
23.5.2019 |
odvoz skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
599,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10191541 |
23.5.2019 |
oboznámenie obsluhy stavebných strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900523 |
23.5.2019 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
141,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91000287 |
23.5.2019 |
servisná prehliadka nm 697CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
419,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460320 |
23.5.2019 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102919 |
23.5.2019 |
psychologické vyšetrenie vodičov |
CaRYN |
44747918 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100037 |
23.5.2019 |
oboznámenie obsluh MV |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41190005 |
23.5.2019 |
povinné zmluvné poistenie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190018 |
23.5.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
3,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900536 |
23.5.2019 |
rozvodnica stožiarová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190035 |
23.5.2019 |
ND ihrisko |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
456,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190164 |
23.5.2019 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
73,92 EUR |
