| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019179 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Otiepkova Iveta |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019178 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
422,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019180 |
24.5.2019 |
prevoz kontajnera |
Hriadelová Adela |
|
13,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019181 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
Michalec Ján |
|
74,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019182 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt |
47535831 |
12,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019183 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
362,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019184 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
533,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900678 |
15.7.2019 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 323,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900652 |
15.7.2019 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 556,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191134 |
15.7.2019 |
obrubník záhradný, čierny |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
109,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190354 |
15.7.2019 |
náustok |
ALKOMA s.r.o. |
36335631 |
12,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190429 |
15.7.2019 |
mikrobiorozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011925635 |
15.7.2019 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
783,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011925634 |
15.7.2019 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019015 |
15.7.2019 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
361,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019016 |
15.7.2019 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
561,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190007 |
15.7.2019 |
Upgrade web stránky |
Kuzmiakova Renáta |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190225 |
15.7.2019 |
predaj betónovej zmesi |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
843,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900093 |
15.7.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
152,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900016 |
15.7.2019 |
materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
66,46 EUR |
