|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
190100659 |
16.7.2019 |
plastový kontajner 5ks |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
990,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190005 |
16.7.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
304,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3201901487 |
16.7.2019 |
ubytovanie , SC |
DOMENA, s.r.o. |
31399282 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190059 |
16.7.2019 |
servis kosačky VARI, oprava motora |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
385,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020190053 |
16.7.2019 |
sedák s reťazou na hojdačku, 2ks |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
451,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1911900761 |
16.7.2019 |
stožiar rúrkový |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2 613,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21920347 |
16.7.2019 |
overenie tachografu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
126,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51900827 |
16.7.2019 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
446,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190076 |
16.7.2019 |
spustenie fontán |
SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín |
17474710 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190245 |
16.7.2019 |
štetec plochý |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
30,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5511245488 |
16.7.2019 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5511166290 |
16.7.2019 |
telekom.služby, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5511168275 |
16.7.2019 |
telekom.služby, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
39,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5511165915 |
16.7.2019 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5511167184 |
16.7.2019 |
telekom. služby, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5511167837 |
16.7.2019 |
telekom.služby, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5511273441 |
16.7.2019 |
internet VO, tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5511165619 |
16.7.2019 |
telekom. služby, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
902002079 |
16.7.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
60,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170266 |
16.7.2019 |
lavé kolo - dobropis |
Helper a partner s.r.o. |
|
-84,00 EUR |