| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201900111 |
17.7.2019 |
servis NM 241 AS Caravella |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
215,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900110 |
17.7.2019 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
247,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902002106 |
17.7.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
35,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002531 |
17.7.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001446 |
17.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 497,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10219158 |
17.7.2019 |
sústruženie ND |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
124,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900650 |
17.7.2019 |
odborný posudok |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219001709 |
17.7.2019 |
ND, vzduchový filter, posilovač brzd |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
192,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131902443 |
18.7.2019 |
krátkodobý odber el. energie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8234416542 |
18.7.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
56,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8234416562 |
18.7.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019274 |
18.7.2019 |
odlučovač ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019116 |
18.7.2019 |
požiarna ochrana a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900819 |
18.7.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 838,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000023079 |
18.7.2019 |
ND, hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
131,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900018 |
18.7.2019 |
skrutky, matice, ložiská |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
145,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019053 |
18.7.2019 |
reproduktor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900874 |
18.7.2019 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
839,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190064 |
18.7.2019 |
ND opravu kosačky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
398,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190028 |
18.7.2019 |
farba, značkovací sprej |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,14 EUR |
