Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019343 | 19.7.2019 | odlučovač ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 119067578 | 19.7.2019 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 731,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019129 | 19.7.2019 | odvoz skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190034 | 19.7.2019 | slovakryl | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 37,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3111900468 | 19.7.2019 | postrek figaro 360 | LEGUSEM pt, a.s. | 50041592 | 160,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019014 | 19.7.2019 | prednáška o kompostovaní | Priatelia Zeme - SPZ | 35529261 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8236528744 | 19.7.2019 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8236528725 | 19.7.2019 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101901003 | 19.7.2019 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 011,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019130 | 19.7.2019 | dodané kamenivo | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 938,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019128 | 19.7.2019 | práce bagrom | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 441,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211900127 | 19.7.2019 | kyslíková fľaša na zváranie | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 65,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911901048 | 19.7.2019 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 119,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003100 | 19.7.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051919446 | 19.7.2019 | el. energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 310,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051920198 | 19.7.2019 | el.energia, vyučt. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 284,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019027 | 19.7.2019 | oprava NM 488 CK | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 3 024,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019201 | 19.7.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 284,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019202 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 991,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019203 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 109,74 EUR |
