Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019204 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | Naď Martin, Ing. | 136,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019205 | 19.7.2019 | odvoz odadu VK | Lukáč Miroslav | 238,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019206 | 19.7.2019 | dovoz vody | Klimáček Vladislav | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019207 | 19.7.2019 | dovoz vody | Hloupa Anna | 19,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019208 | 19.7.2019 | dovoz vody | Jakubík Miroslav | 43,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FV2019209 | 19.7.2019 | odvoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 512,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019210 | 19.7.2019 | odvoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 246,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019211 | 19.7.2019 | papier lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 191,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019212 | 19.7.2019 | dovoz vody | Redaj František | 32,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019213 | 19.7.2019 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 204,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019214 | 19.7.2019 | dovoz kameňa | Sadloň Igor | 27,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019215 | 19.7.2019 | odvoz odpadu | Bubeníkova Zuzana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019216 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 127,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019217 | 19.7.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 473,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019218 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 299,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019219 | 19.7.2019 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019220 | 19.7.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019221 | 19.7.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019222 | 19.7.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 15,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019223 | 19.7.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | DORSA s.r.o. | 47874155 | 75,60 EUR |
