Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11381918 | 23.5.2019 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19000992 | 23.5.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 094,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019119 | 24.5.2019 | uloženie odpadu | Okrucký Dušan | 11,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019120 | 24.5.2019 | uloženie odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 146,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019121 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 242,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019122 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 612,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019123 | 24.5.2019 | odvoz odpadu | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 6,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019124 | 24.5.2019 | dovoz zeminy | Uhrov Iveta | 35,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019125 | 24.5.2019 | prace na príprave jarných trhov 12.4.2019 | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 616,61 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019126 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 568,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019127 | 24.5.2019 | odvoz zeminy | Zámečník Peter | 22,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019128 | 24.5.2019 | použitie plošiny | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019129 | 24.5.2019 | použitie plošiny | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 18,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019130 | 24.5.2019 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Lukáč Miroslav | 265,14 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019131 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 256,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019132 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 306,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019133 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 498,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019134 | 24.5.2019 | výkon nakladača | ICS systems, s.r.o. | 36306452 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019135 | 24.5.2019 | odvoz odpadu | Škirtová Jana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019136 | 24.5.2019 | odvoz bioodpadu | Seriš Miroslav | 15,60 EUR |
