| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019082 |
28.3.2019 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019083 |
28.3.2019 |
odvoz odpadu |
Vychlopen Anton |
|
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019084 |
28.3.2019 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1919 |
29.3.2019 |
odborná skúška elektroinštalácií |
EL-DO |
17656273 |
201,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1219 |
29.3.2019 |
odborná skúška eletkroinštalácií |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
201,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1057588 |
29.3.2019 |
odber odpadu 200 127 |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
631,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219110675 |
29.3.2019 |
ND na nakladač Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
605,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900370 |
29.3.2019 |
kábel HDMI |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
3,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902212 |
26.4.2019 |
materiál na opravy |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
334,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5501989538 |
26.4.2019 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5501989885 |
26.4.2019 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5501989852 |
26.4.2019 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5501987114 |
26.4.2019 |
internet fermentor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5501987489 |
26.4.2019 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5502068541 |
26.4.2019 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5501987192 |
26.4.2019 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5502096303 |
26.4.2019 |
internet VO, tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900059 |
26.4.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
633,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31903006 |
26.4.2019 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
183,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901090 |
26.4.2019 |
elektromateriál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
50,00 EUR |
