| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019021 |
20.2.2019 |
druhotné suroviny: papier, lepenka, noviny a časopisy |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 083,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019022 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
390,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019023 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
7,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019024 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
18,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019025 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019026 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019027 |
20.2.2019 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
EUR-MED, s.r.o. |
46154671 |
36,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019028 |
20.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
581,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019029 |
20.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019030 |
20.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
354,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019031 |
20.2.2019 |
odvoz odpadu |
Michalec Ján |
|
12,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019032 |
22.2.2019 |
odvoz a uloženie odpadu |
Buno Štefan |
|
49,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019033 |
22.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
535,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019034 |
22.2.2019 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
868,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190015 |
22.2.2019 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS, s.r.o. |
51264901 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019035 |
28.2.2019 |
značka ZŤP |
Haruska Milan |
|
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019036 |
28.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
491,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019037 |
28.2.2019 |
dovoz siláže |
Gašparík Igor |
|
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019038 |
28.2.2019 |
odvoz odpadu |
Toman Jozef |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019039 |
28.2.2019 |
odvoz odpadu |
Beňo Milan |
|
6,64 EUR |
