Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2012160 | 25.4.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120029 | 25.4.2012 | Materiál | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 700,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | OF7020331 | 25.4.2012 | Tovar | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 466,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2800000028 | 25.4.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 721,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2800000037 | 25.4.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 379,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012074 | 25.4.2012 | Reproduktory, akumulátor | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 242,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV-509/2012 | 25.4.2012 | Materiál | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 75,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2800000042 | 2.5.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 694,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012128 | 2.5.2012 | Prečistenie kanalizácie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 37,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120032 | 2.5.2012 | Tlmiče nárazov | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2800000050 | 2.5.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 2 070,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | OF7020379 | 2.5.2012 | Tráva ihrisková | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 234,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012/21 | 2.5.2012 | Zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 291,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 151935 | 2.5.2012 | Rudla | A J Produkty a.s. | 36268518 | 131,58 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012161 | 2.5.2012 | Odtiahnutie fekálneho vozidla | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 32,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012/288 | 9.5.2012 | Čerpadlo | Anna Gdovinová | 34899961 | 95,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202002827 | 9.5.2012 | Renovácia Tonerov | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 145,46 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012162 | 9.5.2012 | Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera | Ľubomír Havlík | 52,56 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012163 | 9.5.2012 | Kontajner 1100 l | Obec Považany | 00311944 | 38,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012164 | 9.5.2012 | Kontajner 1100 l | Obec Bošáca | 00311430 | 76,80 EUR |