| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012196 |
16.5.2012 |
Dovoz dreva |
Kovačovic Peter |
|
29,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012197 |
16.5.2012 |
Použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012198 |
16.5.2012 |
Dovoz betónovej zmesi |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
27,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012199 |
16.5.2012 |
Odvoz nábytku |
Pastorek Dušan Ing. |
|
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012200 |
16.5.2012 |
Dovoz piesku |
Ing. Vladislav Mikláš |
|
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0312 |
23.5.2012 |
Jarné spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
730,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120038 |
23.5.2012 |
Tovar |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
420,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000094 |
23.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
891,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120042 |
23.5.2012 |
Kotúčová píla |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
416,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120041 |
23.5.2012 |
Krovinorez |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
859,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020493 |
23.5.2012 |
Ihrisková tráva |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272/2012 |
23.5.2012 |
Odber a zneškodnenie tovaru |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
603,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100116 |
23.5.2012 |
Čierny kontajner |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
381,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
299/2012 |
23.5.2012 |
Odber a zneškodnenie odpadu |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
922,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20120528 |
23.5.2012 |
Zinkovanie rôzneho materiálu |
PUK PLUS s.r.o. |
36268658 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 120135 |
23.5.2012 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120102 |
23.5.2012 |
Zdvihák 12t |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
30,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012201 |
23.5.2012 |
Dovoz betónu |
Ando Jaroslav |
|
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012202 |
23.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELMONT - Štefan Pekník |
32725744 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012203 |
23.5.2012 |
Sadbové úpravy |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
601,20 EUR |
