| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012258 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
64,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012257 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
101,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012262 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012273 |
6.6.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 440,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012266 |
6.6.2012 |
Servis NM-025BC |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
64,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012277 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
150,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012270 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
68,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012278 |
6.6.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012280 |
6.6.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 971,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012267 |
6.6.2012 |
Kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
27,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012253 |
6.6.2012 |
Vykonanie pravidelných a východiskových odborných skúšok |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
81,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012252 |
6.6.2012 |
Vykonanie pravidelných a odborných prehliadok a skúšok el. zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
81,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012255 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
52,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012256 |
6.6.2012 |
Výroba lavicových dosiek |
EUROMATIC s. r. o. |
44851367 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012263 |
6.6.2012 |
Súčiastky |
Ján Durec |
37022679 |
695,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012271 |
6.6.2012 |
Servisné práce |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
55,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012274 |
6.6.2012 |
Stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
162,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012254 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
251,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012264 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
120,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012265 |
6.6.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 661,45 EUR |
